Pentru operarea facturii de inchidere avize furnizori se parcurg urmatorii pasi:
- Completarea datelor generale ale facturii (fel, numar, data);
- Valoarea inchiderii (in acest caz, valoarea de achizitie) si cota TVA;
- Selectarea partenerului ce va duce la afisarea, in partea inferioara a ecranului, a avizelor de expeditie primite si neinchise;
- Completarea sumei ce va fi inchisa prin factura.
Solicita Synchron ERP, contacteaza-ne!
Te-ar mai putea interesa si:
Synchron ERP: Nota contabila de amortizare